Управление образование
Кунгурского муниципального округа
Пермского края
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«МОХОВСКАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
с. Моховое, ул. Строителей 10,
Кунгурский МО, Пермский край,
617430, тел. (34271) 4-44-60, факс 4-44-38
E-mail: moh.rkungur@mail.ru
ОКПО 35198010,ОГРН 1025901888044
ИНН/КПП 5940306798/591701001
№

______________

На № ______________ от _______________

МАОУ «Моховская ООШ» просит согласовать ПФХД на 22.09.2023г. в виду
следующих изменений:

КФСР

Код
субсидии

707000015

0702

707000007

Наименование
субсидии *

Наименование
показателя

План на
2023 г.,
руб.

Уточненн
ый план с
учетом
остатков,
руб.

Отклонени
е
(экономия,
потребност
ь)

510

0,00

153 755,92

153 755,92

610

0,00

153 755,92

153 755,92

Средства
временного
пользования
КВФО 3

Субсидия на
предоставление
гос. гарантий на
получение
общедоступного
бесплатного

131

16 250
433,00

16 252
045,00

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-03-94 от 22.09.2023. Исполнитель: Пивоварова Н.А.
Страница 1 из 37. Страница создана: 22.09.2023 13:09

1 612,00

Примечание **

Поступление
обеспечения
исполнения
контракта по
эл. аукциону на
ремонт
пищеблока
здания школы
Возврат
обеспечения
исполнения
контракта по
эл. аукциону на
ремонт
пищеблока
здания школы
(работы
выполнены
14.09.2023года.)
По соглашению
№ 5 от
05.09.2023
увеличение на
ФОТ (ГИА)

начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего, а так же
доп. образования
в общественных
организациях

211

11 547
674,00

11 548
912,00

1 238,00

З/плата за ГИА

213

3 487
759,62

3 488
133,62

374,00

Налоги за ГИА

-17 500,00

Передвигаем с
приобретения
программного
обеспечения,
сумма в ПФХД
35 000 рублей,
для учебного
процесса
программа
Линукс
бесплатная.

17 500,00

на оплату счета
за учебники
Математика:
вероятность и
статистика,
Предмет новый.
Учебников в
школьной
библиотеке на
него нет.

226

310

0702

707231505

Директор

Субсидия на
мероприятия в
сфере дошко
льного,
начального
общего,
основного
общего,
среднего общего
образования,
дополнительного
образования
детей
(организация,
участие,
награждение
участников,
реализация
проектов
победителями и
призерами)

346

310

276
000,00

204
160,00

7 500,00

3 500,00

258 500,00

221 660,00

7 700,00

3 300,00

200,00

Передвигаем
так как
изначально в
ПФХД суммы
оказаны
примерно.

-200,00

Передвигаем
так как
изначально в
ПФХД суммы
оказаны
примерно.

Е.В. Немкина

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-03-94 от 22.09.2023. Исполнитель: Пивоварова Н.А.
Страница 2 из 37. Страница создана: 22.09.2023 13:09

Утверждаю:

Директор
(руководитель учреждения)

Управление образования администрации
Кунгурского муниципального округа
Пермского края
(наименование органа- учредителя)

(подпись)
"

Е.В. Немкина
(расшифровка подписи)

"

20 23 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов.
Коды
от

22 сентября

дата

2023 г

Орган, осуществляющий
Функции и полномочия
Управление образования администрации Кунгурского муниципального
округа Пермского края

22.09.2023

по Сводному реестру
ГЛАВА по БК

707

по Сводному реестру

Наименование муниципальной организации
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

ИНН

5940306798

КПП

591701001

"Моховская основная общеобразовательная школа"
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-03-94 от 22.09.2023. Исполнитель: Пивоварова Н.А.
Страница 3 из 37. Страница создана: 22.09.2023 13:09

I. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1
Остаток средств на начало
очередного финансового года <3>
Остаток средств на конец
очередного финансового года <3>
Доходы, всего:
в том числе: доходы от
собственности, всего
доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений,
всего

Код
строки

Код по
бюджетн
ой
классифи
Аналитич
кации
еский код
Российск
ой
Федераци
и <2>

Сумма

Код субсидии

Отраслевой
код

КВФО

КОСГУ

8

2

3

4

5

6

7

0001

x

x

x

x

x

0002

x

x

x

x

x

Аналитич
еская
КФСР
группа

9

на 2023 г.
очередной
финансовый
год

10

1000

на 2024 г.
первый год
планового
периода

на 2025 г.
второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

15

12

13

14

1 731 749,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 059 950,30

33 735 124,00

33 679 981,00

1100

120

0,00

0,00

0,00

1200

130

29 943 741,46

23 948 120,00

27 762 220,00

Субсидия на реализацию основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования, присмотр
и уход

130

131

707000001

4

131

130

0701

1 854 100,00

1 743 700,00

1 795 600,00

Субсидия на реализацию основных
общеобразовательных программ
начального, оснавного среднего
общего образования

130

131

707000002

4

131

130

0702

2 036 700,00

1 972 800,00

2 018 500,00

130

131

707000006

4

131

130

0701

7 916 544,00

6 227 331,00

6 227 331,00

Субсидия на предоставление
гос.гарантий на получение
общедоступного бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего общего, а так же
доп. образования в общемтвенных
организациях

130

131

707000007

4

131

130

0702

16 252 045,00

16 024 789,00

16 024 789,00

Платные услуги

130

131

00000000000000
00000000000

2

131

130

0701

1 400 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

131

00000000000000
00000000000

2

131

130

0709

43 352,46

0,00

0,00

135

00000000000000
00000000000

2

135

130

0702

271 000,00

196 000,00

196 000,00

135

00000000000000
00000000000

2

135

130

0701

170 000,00

100 000,00

100 000,00

Субсидия на предоставление
гос.гарантий на получение
общедоступного бесплатного
дошкольного образования в
общемтвенных организациях

1210

Платные услуги
возмещение платных услуг
арендатором

130
1230
130

возмещение платных услуг
арендатором
доходы от компенсации затрат
доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия,
всего
в том числе:
безвозмездные денежные
поступления, всего
в том числе: целевые субсидии
Обеспечение питанием учащихся с
ОВЗ

130
1210

130

0,00

0,00

0,00

1300

140

0,00

0,00

0,00

1310

140

0,00

0,00

0,00

1400

150

0,00

0,00

0,00

1410

150

11 095 608,84

6 070 504,00

5 917 761,00

150

707231502

5

152

150

0702

795 700,00

795 700,00

795 700,00

Субсидия на развитие материальнотехнической базы

150

707232515

5

152

150

0701

350 000,00

0,00

0,00

Подвоз обучающихся

150

707231503

5

152

150

0702

177 156,00

177 156,00

177 156,00

Меры соц поддержки многодетным
малоимущим семьям (Питание)

150

707232502

5

152

150

1003

142 000,00

178 473,00

178 473,00

150

707231505

5

152

150

0702

100 158,00

0,00

0,00

150

707232503

5

152

150

1003

469 000,00

606 808,00

606 808,00

150

707232501

5

152

150

0701

22 927,00

22 927,00

22 927,00

150

707231508

5

152

150

0709

261 045,16

0,00

0,00

150

707231509

5

152

150

0702

3 140 925,99

0,00

0,00

Субсидия на мероприятия в сфере
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования (организация, участие,
награждение участников, реализация
Меры соц поддержки малоимущим
семьям (Питание)
Предоставление компенсации части
затрат родителям по обучению детейинвалидов на дому
Организация отдыха детей (местные
средства)
Субсидия на приведение
имущественных комплексов
учреждений, подведомственных УО,
в нормативное состояние
(реконструкция, капитальный и
текущий ремонт, устранение
предотвращение аварийных
ситуаций)

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-03-94 от 22.09.2023. Исполнитель: Пивоварова Н.А.
Страница 4 из 37. Страница создана: 22.09.2023 13:09

Субсидия на обеспечение мер по
инжнерно- технической, физической
защите и пожарной безопасности
обьекта

150

707231511

5

152

150

0701

922 213,39

0,00

0,00

150

707232514

5

152

150

0709

127 360,20

0,00

0,00

150

707232506

5

152

150

1004

374 700,00

485 600,00

431 900,00

Обеспечение условий для развития
физической культуры и массового
спотра

150

707232524

5

152

150

1101

319 690,80

0,00

0,00

Субсидия на предоставление мер
соц. Поддержки педагогическим
работникам образовательных
организаций по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг

150

707232513

5

152

150

1003

645 200,00

645 200,00

645 200,00

Предоставлени мер соц поддержки
пед работникам образовательных
организаций в части ежемесячных
надбавок(администрирование)

150

707232509

5

152

150

0701

2 100,00

2 100,00

1 100,00

Предоставлени мер соц поддержки
пед работникам образовательных
организаций в части ежемесячных
надбавок (ФОТ)

150

707232507

5

152

150

0701

142 100,00

142 100,00

71 100,00

Предоставлени мер соц поддержки
пед работникам образовательных
организаций в части ежемесячных
надбавок(администрирование)

150

707232509

5

152

150

0702

8 700,00

8 700,00

8 700,00

Предоставлени мер соц поддержки
пед работникам образовательных
организаций в части ежемесячных
надбавок (ФОТ)

150

707232507

5

152

150

0702

580 500,00

580 500,00

580 500,00

Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство педагогическим
работникам государственных и
муниципальных
общеобразовательных оргнанизаций

150

707233501

5

152

150

0702

1 103 076,00

1 103 076,00

1 103 076,00

Организация бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в
государственных и муниципальных
образовательных организациях

150

707233502

5

152

150

0702

758 470,00

753 498,00

788 722,00

Организация бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в
государственных и муниципальных
образовательных организациях
(софинансирование федеральных)

150

77232504

5

152

150

0702

252 823,00

251 166,00

235 599,00

Организация бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в
государственных и муниципальных
образовательных организациях(
сверх софинансирования)

150

707232505

5

152

150

0702

358 900,00

317 500,00

270 800,00

Субсидия наобеспечение
оборудованием и спортивным
инвентарем

150

707232525

5

152

150

1101

40 863,30

0,00

0,00

180

0,00

0,00

0,00

180

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Организация отдыха и оздоровления
детей (краевые средства)
Компенсация части родительской
платы за присмотр и уход за
ребенком в образовательных
организациях реализующих
образовательную программу
дошкольного образования

прочие доходы, всего

1500

в том числе:
доходы от операций с активами,
всего
в том числе:
прочие поступления, всего <4>

из них: увеличение остатков
денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности
прошлых лет

1900

1980

1981

440

510

446

510

440

510

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-03-94 от 22.09.2023. Исполнитель: Пивоварова Н.А.
Страница 5 из 37. Страница создана: 22.09.2023 13:09

x

Средства во временном
распоряжении
Расходы, всего
в том числе: на выплаты
персоналу, всего
в том числе:

510

0,00

x

42 088 841,07

33 735 124,00

33 679 981,00

x

x

24 142 345,30

24 100 528,00

24 029 528,00

x

2110

111

18 284 763,00

18 323 033,00

18 270 798,00

111

08.1.01.2
Н020

707000006

00000000001
.100000

4

211

0701

5 151 851,00

4 733 902,00

4 733 902,00

111

08.1.01.2
Н020

707232507

00000000001
.100000

5

211

0702

442 800,00

443 548,00

443 548,00

111

08.1.01.2
Н020

707232507

00000000001
.100000

5

211

0701

107 200,00

106 835,00

54 600,00

4

211

0702

11 548 912,00

12 210 748,00

12 210 748,00

5

211

0702

847 000,00

828 000,00

828 000,00

4

266

0701

80 000,00

0,00

0,00

4

266

0702

100 000,00

0,00

0,00

5

266

0702

4 000,00

0,00

0,00

5

266

0701

3 000,00

0,00

0,00

389 859,00

421 200,00

421 200,00

111
111
111
111
111
2120

прочие выплаты персоналу, в том
числе компенсационного характера

прочие выплаты персоналу, в том
числе компенсационного характера

2130

иные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в том числе:

0,00

2100

111

иные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных
полномочий

153 755,92

2000

оплата труда

прочие выплаты персоналу, в том
числе компенсационного
характера

707000015

707000007
707233501
707000006
707000007
707222507
707222507

00000000001
.100000
0000000001.
200000
00000000001
.100000
00000000001
.100000
00000000001
.100000
00000000001
.100000

112

x

112

08.1.03.1
Ш040

707231505

00000000001
.300000

5

226

0702

79,00

0,00

0,00

112

08.1.01.00
110

707000002

00000000001
.300000

4

212

0702

7 500,00

0,00

0,00

112

08.1.01.00
110

707000002

00000000001
.300000

4

226

0702

2 080,00

0,00

0,00

112

08.4.01.2
С170

707232513

00000000001
.100000

5

214

1003

380 200,00

421 200,00

421 200,00

79,00

0,00

0,00

79,00

0,00

0,00

5 467 644,30

5 356 295,00

5 337 530,00

x

x

113

113

2140

119

2141

119
119
119

на выплаты по оплате труда

08.1.01.2
Н020
08.1.01.53
030
08.1.01.2
Н020
08.1.01.2
Н020
08.1.01.2
Н020
08.1.01.2
Н020

119
119
119

08.1.03.1
Ш040

08.1.01.2
Н020
08.1.01.2
Н020
08.1.01.2
Н020
08.1.01.2
Н020
08.1.01.53
030

707231505

707000006
707000007
707232507
707232507
707233501

00000000001
.300000

00000000001
.100000
00000000001
.100000
00000000001
.100000
00000000001
.100000
0000000001.
200000

5

226

0702

5 467 644,30

5 356 295,00

5 337 530,00

4

213

0701

1 557 834,68

1 421 621,00

1 421 621,00

4

213

0702

3 488 133,62

3 487 381,00

3 487 381,00

5

213

0702

133 700,00

136 952,00

136 952,00

5

213

0701

31 900,00

35 265,00

16 500,00

5

213

0702

x

256 076,00

275 076,00

275 076,00

на иные выплаты работникам

2142

119

0,00

0,00

0,00

x

страховые взносы на обязательное
социальное страхование в части
выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами

2180

139

0,00

0,00

0,00

x

в том числе: на оплату труда
стажеров

2181

139

социальные и иные выплаты
населению, всего

2200

300

1 353 627,00

1 557 808,00

1 504 108,00

x

в том числе: социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

2210

320

1 353 627,00

1 557 808,00

1 504 108,00

x

x

из них: пособия, компенсации и
иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

x

08.4.01.2
С170

707232513

00000000001
.100000

5

265

1003

265 000,00

224 000,00

224 000,00

08.1.01.2
Н020

707000006

00000000001
.100000

4

264

0701

40 000,00

0,00

0,00

321

2211

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-03-94 от 22.09.2023. Исполнитель: Пивоварова Н.А.
Страница 6 из 37. Страница создана: 22.09.2023 13:09

2211

08.1.1.2Н
020

707232501

00000000001
.100000

5

263

0701

22 927,00

22 927,00

22 927,00

08.1.01.1
Ш010

707231502

00000000001
.300000

5

263

0702

40 000,00

40 000,00

40 000,00

08.1.01.2
Н020

707232506

00000000003
.100000

5

226

1004

374 700,00

485 600,00

431 900,00

08.1.01.2
Н020

707232503

00000000003
.100000

5

226

1003

469 000,00

606 808,00

606 808,00

08.1.01.2
Н020

707232502

00000000003
.100000

5

226

1003

142 000,00

178 473,00

178 473,00

321

Приобретение товаров, работ, услуг
для социального обеспечения
граждан
323

выплата стипендий,
осуществление иных расходов на
социальную поддержку
обучающихся за счет средств
стипендиального фонда

2220

340

x

на премирование физических лиц
за достижения в области
культуры, искусства,
образования, науки и техники, а
также на предоставление грантов
с целью поддержки проектов в
области науки, культуры и
искусства

2230

350

x

иные выплаты населению

2240

360

x

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего

2300

850

из них: налог на имущество
организаций и земельный налог

2310

112 800,00

x
x

00000000001
.300000

4

291

0701

50 300,00

29 900,00

29 900,00

851

08.1.01.00
110

707000002

00000000001
.300000

4

291

0702

127 200,00

75 600,00

75 600,00

2320

852

08.1.01.00
110

707000002

00000000001
.300000

4

291

0702

7 300,00

7 300,00

7 300,00

2330

853

0,00

0,00

0,00

2400

x

0,00

0,00

0,00

из них: гранты, предоставляемые
другим организациям и физическим
лицам

2410

613

гранты, предоставляемые
автономным учреждениям

2420

623

гранты, предоставляемые иным
некоммерческим организациям (за
исключением бюджетным и
автономным учреждениям)

2430

634

гранты, предоставляемые другим
организациям и физическим лицам

2440

810

прочие выплаты (кроме выплат
на закупку товаров, работ, услуг)

2500

x

исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате
деятельности учреждения

2520

831

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего <5>

2600

x

в том числе: закупку научноисследовательских и опытноконструкторских работ

2610

241

закупку товаров, работ, услуг в
целях капитального ремонта
муниципального имущества

2630

243

0,00

2640

244

прочую закупку товаров, работ и
услуг, всего
из них:
прочую закупку товаров, работ и
услуг, всего услуги связи

прочую закупку товаров, работ и
услуг, всего транспортные услуги

08.1.01.00
110

112 800,00

707000001

иные налоги (включаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а
также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных
платежей
безвозмездные перечисления
организациям и физическим
лицам, всего

851

184 800,00

244
244
244
244

x

x

0,00

0,00

0,00

x

x

16 408 068,77

08.1.01.00
110
08.1.01.00
110
08.1.01.1
Ш020
08.2.01.1
Ш070

707000001
707000002
707231503
707231508

00000000003
.300000
00000000003
.300000
00000000003
.300000
00000000003
.300000

7 963 988,00

8 033 545,00

14 339 670,66

5 962 687,75

5 951 891,17

4

221

0701

30 000,00

18 660,00

18 660,00

4

221

0702

46 600,00

46 600,00

46 600,00

5

222

0702

177 156,00

177 156,00

177 156,00

5

222

0709

23 793,16

0,00

0,00

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-03-94 от 22.09.2023. Исполнитель: Пивоварова Н.А.
Страница 7 из 37. Страница создана: 22.09.2023 13:09

Водоснабжение

244

Водоотведение

244

Водоснабжение

244

Водоотведение

244

Водоснабжение, водоотведение

244

Водоснабжение

244

Водоотведение

244

Водоотведение

244
244

Вывоз ТБО
244
244
244
прочую закупку товаров, работ и
услуг, всего( работы по содержанию
имущества)

244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244

прочую закупку товаров, работ и
услуг, всего

244
244
244
244
244
244
244
244
244

прочую закупку товаров, работ и
услуг, всего

244
244
244

прочую закупку товаров, работ и
услуг, всег(ОС)

244
244
244
244

прочую закупку товаров, работ и
услуг, всего (Мед. аптечки)
прочую закупку товаров, работ и
услуг, всего (ГСМ)
прочую закупку товаров, работ и
услуг, всего (мягкий)

244
244
244
244
244
244

08.1.01.00
110
08.1.01.00
110
08.1.01.00
110
08.1.01.00
110
00.0.00.00
000
00.0.00.00
000
00.0.00.00
000
00.0.00.00
000
08.1.01.00
110
08.1.01.00
110
08.1.01.00
110
08.1.01.00
110
08.1.01.2
Н020
08.1.01.2
Н020
08.3.01.1
Ш080
08.3.01.1
Ш100
08.1.01.1
Ш010
08.1.01.1
Ш010
08.2.01.2
С140
08.2.01.1
Ш070
08.3.01.1
Ш080
08.3.01.1
Ш100
07.1.02.2
Ф180
08.1.01.00
110
08.1.01.2
Н020
08.1.01.2
Н020
08.1.01.00
110
00.0.00.00
000
00.0.00.00
000
08.1.01.L
3040
08.1.01.L
3040
08.1.01.L
3040
08.1.01.00
110

707000001
707000001
707000002
707000002
00000000000000
00000000000
00000000000000
00000000000
00000000000000
00000000000
00000000000000
00000000000
707000001
707000002
707000001
707000002
707000006
707000007
707231509
707231511
707231502
707221502
707232514
707231508
707231509
707231511
707232524
707000001
707000007
707000006
707000002
00000000000000
00000000000
00000000000000
00000000000
707233502
707232505
707232504
707000002

00000000003
.300000
00000000003
.300000
00000000003
.300000
00000000003
.300000
00000000003
.100000
00000000003
.100000
00000000003
.100000
00000000003
.100000
00000000003
.300000
00000000003
.300000
00000000003
.300000
00000000003
.300000
00000000003
.100000
00000000003
.100000
00000000003
.300000
00000000003
.300000
00000000003
.300000
00000000003
.300000
00000000003
.100000
00000000003
.100000
00000000003
.300000
00000000003
.300000
00000000003
.100000
00000000003
.300000
00000000003
.100000
00000000003
.100000
00000000003
.300000
00000000003
.100000
00000000003
.100000
00000000003
.2000000
00000000003
.100000
00000000003
.100000
00000000003
.300000

08.3.01.2
00000000003
707232515
Н420
.100000
08.1.01.00
00000000003
707000002
110
.300000
08.1.01.2
00000000003
707000007
Н020
.100000
08.1.01.00
00000000003
707000001
110
.300000
00.0.00.00 00000000000000 00000000003
000
00000000000
.100000
92.0.00.1
00000000003
707231505
Н050
.300000
08.1.01.00
00000000003
707000002
110
.300000
08.1.01.00
00000000003
707000001
110
.300000
08.1.01.00
00000000003
707000002
110
.300000
92.0.00.1
00000000003
707231505
Н050
.300000
08.1.01.00
00000000003
707000001
110
.300000
08.1.01.00
00000000003
707000002
110
.300000

4

223

0701

79 819,56

114 644,80

119 687,72

4

223

0701

132 616,93

177 658,87

183 084,14

4

223

0702

45 828,78

47 842,40

49 946,86

4

223

0702

75 930,79

78 172,41

80 579,82

2

223

0702

15 000,00

0,00

0,00

2

223

0701

50 000,00

20 000,00

20 000,00

2

223

0701

60 000,00

30 000,00

30 000,00

2

223

0702

0,00

0,00

0,00

4

223

0701

21 293,15

22 230,06

23 208,18

4

223

0702

30 221,45

31 551,21

32 939,45

4

225

0701

183 053,93

106 242,07

116 042,47

4

225

0702

291 260,59

317 970,51

317 970,51

4

225

0701

746 618,00

51 808,00

51 808,00

4

225

0702

1 021 405,00

0,00

0,00

5

225

0702

3 075 118,46

0,00

0,00

5

225

0701

902 891,52

0,00

0,00

5

226

0702

755 700,00

755 700,00

755 700,00

5

226

0702

21 972,34

0,00

0,00

5

226

0709

127 360,20

0,00

0,00

5

226

0709

200 200,00

0,00

0,00

5

226

0702

65 807,53

0,00

0,00

5

226

0701

19 321,87

0,00

0,00

5

226

1101

319 690,80

0,00

0,00

4

226

0701

502 846,15

353 897,93

353 897,53

4

226

0702

258 500,00

226 170,23

226 170,23

4

226

0701

649 923,00

0,00

0,00

4

226

0702

323 355,74

284 201,89

284 201,89

2

226

0701

1 416 907,60

1 400 000,00

1 400 000,00

2

226

0709

3 473,46

0,00

0,00

5

226

0702

758 470,00

753 498,00

788 722,00

5

226

0702

358 900,00

317 500,00

270 800,00

5

226

0702

252 823,00

251 166,00

235 599,00

4

227

0702

7 000,00

3 500,00

3 500,00

5

310

0701

350 000,00

0,00

0,00

4

310

0702

27,98

0,00

0,00

4

310

0702

221 660,00

97 989,77

97 989,77

4

310

0702

26 149,00

0,00

0,00

2

310

0702

16 100,00

0,00

0,00

5

310

0702

3 300,00

0,00

0,00

4

341

0702

0,00

4 000,00

4 000,00

4

341

0701

0,00

5 000,00

5 000,00

4

343

0702

130 579,20

130 000,00

130 000,00

5

345

0702

89 000,00

0,00

0,00

4

346

0701

50 510,70

40 000,00

30 000,00

4

346

0702

85 062,47

66 227,60

66 327,60

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-03-94 от 22.09.2023. Исполнитель: Пивоварова Н.А.
прочую 8
закупку
товаров,
работ и создана: 22.09.2023 13:09
Страница
из 37.
Страница
услуг, всего (хоз расходы)

244
244
244
прочую закупку товаров, работ и
услуг, всего (хоз расходы)

244
244
244
244

прочую закупку товаров, работ и
услуг, всего

00.0.00.00 00000000000000 00000000003
000
00000000000
.100000
08.1.01.2
00000000003
707000006
Н020
.100000
08.2.01.1
00000000003
707231508
Ш070
.300000
00.0.00.00 00000000000000 00000000003
000
00000000000
.100000
08.1.01.2
00000000003
707000007
Н020
.100000
08.1.01.2
00000000003
707232509
Н020
.100000
07.1.02.2
00000000003
707232525
Ф180
.100000

2

346

0709

39 879,00

0,00

0,00

4

346

0701

88 128,00

20 000,00

20 000,00

5

346

0709

37 052,00

0,00

0,00

2

346

0702

4 500,00

0,00

0,00

4

346

0702

79 325,98

0,00

0,00

5

346

0701

2 100,00

2 100,00

1 100,00

5

346

1101

40 863,30

0,00

0,00

707232509

00000000003
.100000

5

346

0702

8 700,00

8 700,00

8 700,00

92.0.00.1
Н050

707231505

00000000003
.300000

5

346

0702

7 700,00

0,00

0,00

08.1.01.2
Н020

707000007

00000000003
.100000

4

349

0702

8 174,02

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 068 398,11

2 001 300,25

2 081 653,83

244

08.1.01.2
Н020

244
244

прочую закупку товаров, работ и
услуг, всего
прочую закупку товаров, работ и
услуг, всего
Закупка энергетических ресурсов

2660

247
247
247

отопление
247
247
247
электроэнергия

247
247

08.1.01.00
00000000003
707000001
110
.300000
08.1.01.00
00000000003
707000002
110
.300000
00.0.00.00 00000000000000 00000000003
000
00000000000
.100000
00.0.00.00 00000000000000 00000000003
000
00000000000
.100000
00.0.00.00 00000000000000 00000000003
000
00000000000
.100000
08.1.01.00
00000000003
707000001
110
.300000
08.1.01.00
00000000003
707000002
110
.300000

4

223

0701

498 293,95

506 960,40

529 265,25

4

223

0702

748 446,07

709 068,61

740 265,66

2

223

0701

60 000,00

50 000,00

50 000,00

2

223

0702

115 138,00

20 000,00

20 000,00

2

223

0702

132 608,77

176 000,00

176 000,00

4

223

0701

351 176,41

368 505,87

386 854,71

4

223

0702

162 734,91

170 765,37

179 268,21

-12 862,00

0,00

0,00

Капитальные вложения в обьекты
муниципальной собственности всего:

2700

400

в том числе: приобретение объектов
недвижимого имущества
муниципальными учреждениями

2710

406

строительство (реконструкция)
объектов недвижимого имущества
муниципальными учреждениями

2720

407

Выплаты, уменьшающие доход,
всего <6>

3000

100

в том числе: налог на прибыль <6>

3010

x

налог на добавленную стоимость <6>

3020

x

Прочие налоги именьшающие доход

3030

180

Прочие выплаты, всего <7>

4000

x

из них: возврат в бюджет средств
субсидии

4010

610

из них: возврат в бюджет средств
субсидии

4010

189

610

180

0702

0000

x

-12 862,00

0,00

0,00

x

843 753,07

0,00

0,00

x

843 753,07

0,00

0,00

x

610

707000001

610

0000

23 760,90

0,00

0,00

610

707000015

610

00000

153 755,92

0,00

0,00

610

707221502

610

0000

16 617,50

0,00

0,00

610

707221509

610

0000

19 407,51

0,00

0,00

610

707221511

610

0000

6 965,09

0,00

0,00

x

610

707222501

610

0000

0,04

0,00

0,00

x

610

707222502

610

0000

153 991,28

0,00

0,00

610

707222503

610

0000

254 462,85

0,00

0,00

610

707222504

610

0000

755,29

0,00

0,00

610

707222505

610

0000

59 775,31

0,00

0,00

610

707222506

610

0000

120 983,00

0,00

0,00

610

707222507

610

0000

10 601,09

0,00

0,00

610

707222509

610

0000

1 700,00

0,00

0,00

610

707222513

610

0000

189,08

0,00

0,00

610

707223501

610

0000

3 292,91

0,00

0,00

610

707223502

610

0000

17 495,30

0,00

0,00

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-03-94 от 22.09.2023. Исполнитель: Пивоварова Н.А.
Страница 9 из 37. Страница создана: 22.09.2023 13:09

x

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
<8>

N п/п

Наименование показателя

Коды строк

Год начала
закупки

1

2

3

4

Выплаты на закупку товаров, работ,
услуг, всего <10>

26000

x

в том числе: по контрактам
(договорам), заключенным до
начала очередного финансового
года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд" (далее - Федеральный закон
N 44-ФЗ) и Федерального закона от
18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц" (далее - Федеральный закон N
223-ФЗ) <11>

26100

x

по контрактам (договорам),
планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году
без применения норм
Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ
<11>

26200

x

по контрактам (договорам),
заключенным до начала очередного
финансового года с учетом
требований Федерального закона N
44-ФЗ и Федерального закона N
223-ФЗ <12>

26300

x

1

Код по
бюджетной
классификаци
и
<9>
5

Сумма
на 2023 г.
(очередной
финансовый
год)

на 2024 г.
(первый год
планового
периода)

на 2025г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

6

7

8

9

16 408 068,77

7 963 988,00

8 033 545,00

1.1

1.2

1.3

1.3.1.

в том числе:
в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ
из них <9>

1.3.2.
1.4

1.4.1

1.4.1.1
1.4.1.2

в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам),
планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году
с учетом требований Федерального
закона N 44-ФЗ и Федерального
закона N 223-ФЗ <12>

в том числе: за счет субсидий,
предоставляемых на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания
в том числе: в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным
законом N 223-ФЗ <13>

26310
26310.1

26400

x

16 408 068,77

7 963 988,00

8 033 545,00

26410

x

6 896 541,76

4 002 168,00

4 099 768,00

26411

x

26412

x

6 896 541,76

4 002 168,00

4 099 768,00

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-03-94 от 22.09.2023. Исполнитель: Пивоварова Н.А.
Страница 10 из 37. Страница создана: 22.09.2023 13:09

1.4.2

1.4.2.1

за счет субсидий, предоставляемых
в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

в том числе: в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ
из них <9>

1.4.2.2
1.4.3

x

за счет субсидий, предоставляемых
на осуществление капитальных
вложений <14>

26430

x

1.4.4.1

в том числе: в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным
законом N 223-ФЗ <13>

2

2265820

2237777

7 597 920,18

2 265 820,00

2 237 777,00

1 913 606,83

1696000

1696000

1 913 606,83

1 696 000,00

1 696 000,00

26430.1
26440

x

26441

x

26442

x

за счет прочих источников
финансового обеспечения

26450

x

в том числе: в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ

26451

x

из них <9>
1.4.5.2

x

26422

за счет средств обязательного
медицинского страхования

1.4.5.1

26421

7597920,18

26421.1

из них <9>

1.4.5

x

в соответствии с Федеральным
законом N 223-ФЗ <13>

1.4.4

1.4.4.2

26420

26451.1

в соответствии с Федеральным
законом N 223-ФЗ
Итого по контрактам,
планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году
в соответствии с Федеральным
законом N 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
<15>
в том числе по году начала закупки:

26452

x

26500

x

26510

3
Итого по договорам, планируемым
к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 223-ФЗ,
по соответствующему году закупки

26600

в том числе по году начала закупки:

x

26610

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

(подпись)

Е.В. Немкина
(расшифровка подписи)

А.С. Саватеева
(фамилия, инициалы)

"__" ______________ 20_____ г.
Согласовано:

(подпись) (расшифровка подписи)
«_____» __________________20 ____г.

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-03-94 от 22.09.2023. Исполнитель: Пивоварова Н.А.
Страница 11 из 37. Страница создана: 22.09.2023 13:09

тел. 7-10-19 (3)
(телефон)

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023год
и плановый период 2024 и 2025 гг.
МАОУ "Моховская ООШ"
(наименование муниципальной организации)
1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Количест
Средний размер
во
Количест Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
Наименование расходов
выплат на одного
№ п/п
гр. 5)
работник во дней
работника в день, руб.
ов, чел.
2
3
6
1
4
5
2 080,00
проезд (командировка)
1
7 500,00
суточные (командировка)
2
Итого:
X
9 580,00
X
X
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
1

Наименование расходов
2
Налог на имущество
Налог на землю
Транспортный налог
Государственная пошлина
Административный штраф

Налоговая база, руб.
3
175117,8
71401,5
146
1
1

Ставка налога, %
4
2,2
1,5
50
1700
30000
X

Итого:

Сумма исчисленного
5
79 599,00
47 601,00
7 300,00

134 500,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
КВФО 4
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п
1

Наименование расходов

Количество номеров

2
1 Услуги связи
2 Услуги интернет

3
2
1
X

Итого:

Количест Стоимост
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
во
ь за
гр. 5)
платежей единицу,
в год
руб.
6
4
5
21 400,00
12
2100
25 200,00
12
2100
46 600,00
X
X

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п
1
1
2
3
4
5
6

Наименование показателя
2
ТБО
водоснабжение
водоотведение
освещение
отопление
плата за негативное
воздействие на окружающею
среду

Размер
потребления
ресурсов
3
4,8756
773,74
773,71
26 460,96
401,68
899,59
X

Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
6198,49
59,23
62,06
6,15
1863,3

Индексац Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
ия, %
5

31,03
X

6
30 221,45
45 828,78
48 016,51
162 734,91
748 446,07
27 914,28

X

1 063 162,00

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-03-94 от 22.09.2023. Исполнитель: Пивоварова Н.А.
Страница 12 из 37. Страница создана: 22.09.2023 13:09

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
Наименование расходов
2
Дератизация, дезинсекция
Видеонаблюдение
Обслуживание АПС
Обслуживание охранной
сигнализации
Заправка картриджа, ремонт
оборудования

Объект
3
здание школы
здание школы
здание школы

Количество работ
4
12
4
12

Стоимость работ (услуг),
5
5 400,00
7 114,00
26 838,00

здание школы

12

12 000,00

здание школы

12

45 197,39

6 Клининг (уборка помещений)

здание школы

11

23 200,00

Аутсорсинг (обслуживание
зданий)

здание школы

11

163 711,20

7

Обслуживание прибора
объектного оконечного

здание школы

12

6 600,00

8

Обслуживание
противопожарного водопровода

здание школы

1

1 200,00

X

X

№ п/п
1
1
2
3
4
5

9 Ремонт ГАЗ -32213

1
291 260,59

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
№ п/п
1
1
2
3

Наименование показателя
2
Предрейсовый, послерейсовый осмотр
Медицнский осмотр
Составление локальных сметных расчетов
за ремонтные работы

Количество договоров
3
12
1

Стоимость услуги, руб.
4
18 000,00
57 484,60
3 000,00

4

акты технической экспертизы

1

2 400,00

5

настройка программного обеспечения

1

19 000,00

2

2 900,00

1

30 000,00

6
7

выдача сертификата ключа проверки
элетронной подписи
Услуги по охране помещений с
использованием ПЦН

8

лабораторные исследования СЭС

1

11 000,00

9

Курсы по (223-ФЗ), курсы водителя, курсы
по пожарной безопасности

3

31 920,00

10

продление лизензии ЮКОЗ

1

8 600,00

11

физическая охрана с января по декабрь

2

92 198,70

12

охрана имущества Росгвардия

1

22 852,44

13

Установка домофона

24 000,00

Итого:

№ п/п
1
1

Страхование КОСГУ 227
Наименование показателя
2
Страхование транспорта

Итого:

X

323 355,74

Количество договоров
3
1

Стоимость услуги, руб.
4
7 000,00

X

7 000,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№№ п/п
1

Наименование расходов
2

1

Основные средства

2

ГСМ (343)

3

Приобретение материальных
запасов (346) картриджы,
бумага ксероксная, бумажные
полотенца, канцерярские
товары, запчасти автомобиля

Итого:

Количество
3

Средняя стоимость,
4

Стоимость работ (услуг),
5

2723,24

47,95

130 579,20

80

1 063,28

85 062,47

X

215 669,65

27,98

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-03-94 от 22.09.2023. Исполнитель: Пивоварова Н.А.
Страница 13 из 37. Страница создана: 22.09.2023 13:09

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023год
и плановый период 2024 и 2025 гг.
МАОУ "Моховская ООШ"
(наименование муниципальной организации)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111,119
КВФО 4

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на
одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1

Должност Установл
ь, группа
енная
должност численно
ей
сть, ед.

2
Педагоги
1
ческий
персонал
Прочий
1
персовал
Итого:

всего

3

4

Ежемесяч
ная
Фонд оплаты
надбавка Районный труда, руб. (гр.
по
по
к
коэффици 3 x гр. 4 x (1 +
по
выплатам выплатам должност
ент
гр. 8 / 100) x
должностно компенса стимулиру
ному
гр. 9 x 12)
му окладу ционного
ющего
окладу, %
характера характера
5

6

7

8

9

10

7,5

2 139 170,00

350 000,00

739 000,00

3 819 851,00

5

790 000,00

395 000,00

147 000,00

1 332 000,00

X

X

X

X

X

X

5 151 851,00

Больничный лист 3 дня за счет предприятия

№ п/п

1
1
2

Наименование расходов

Количеств Размер
Численность
о выплат в выплаты
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
работников,
год на
(пособия)
гр. 5)
получающих пособие
одного
в месяц,
работника
руб.

2
Педагогический персонал
Прочий персовал
Итого:

3
8
6
X

4
10
6
X

5
2083,333
1 666,67
X

6
50 000,00
30 000,00
80 000,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
Наименование государственного
№№ п/п
2
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд
1
в том числе:
1.1
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
1.2
с применением пониженных тарифов
1.3
взносов в Пенсионный фонд Российской
Страховые взносы в Фонд социального
2
страхования Российской Федерации, всего
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
3

в том числе:
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
с применением ставки взносов в Фонд
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,2%

Размер базы для начисления
3
X

Сумма взноса, руб.
4

5 151 851,00

1 136 545,60

X

1 034,36

5 151 851,00

149 403,68

5 151 851,00

8106,64

5 151 851,00

262 744,40

обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_%
<2>
обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных
пофонд
ставке
Страховые
взносы взаболеваний
Федеральный
обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-03-94 от 22.09.2023. Исполнитель: Пивоварова Н.А.
Страница 14 из 37. Страница создана: 22.09.2023 13:09

Итого:

X

1 557 834,68

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-03-94 от 22.09.2023. Исполнитель: Пивоварова Н.А.
Страница 15 из 37. Страница создана: 22.09.2023 13:09

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)
Код видов расходов
321
Источник финансового обеспечения
262,264
№ п/п
1

Наименование показателя
2
1 Педагогический персонал
Прочий персонал (пособие 2
2
мес. после сокращения)

Размер одной
3

Количество выплат в Общая сумма выплат, руб.
4
5
40 000,00
40 000,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№ п/п
1

Наименование расходов
2
Стирка белья (аутсорсинг
прачечной)

Объект
3

Количество работ
4

Стоимость работ (услуг),
5

д.сад

12

90 000,00

уборщики (клининг)

д.сад

12

510 703,00

обслуживание
зданий(аутсорсинг)

д.сад

12

145 915,00

X

X

746 618,00

Итого:

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
1

Наименование показателя
2

Количество договоров
3

Стоимость услуги, руб.
4

1

услуги по обеспечению внутриобьектового и
пропускного режимов (физ. охрана детского
сада)

1

430 923,00

2

Питание ДОУ сверх норматива

1

219 000,00

X

649 923,00

Итого:

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№№ п/п
1

Итого:

Наименование расходов
2
Приобретение прочих
материальных запасов
(канцтовары, игры, игрушки)
(346)

Количество
3

Средняя стоимость,
4

Стоимость работ (услуг),
5

50

1762,56

88 128,00

X

88 128,00

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-03-94 от 22.09.2023. Исполнитель: Пивоварова Н.А.
Страница 16 из 37. Страница создана: 22.09.2023 13:09

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023год
и плановый период 2024 и 2025 гг.
МАОУ "Моховская ООШ"
(наименование муниципальной организации)
1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Количест
Средний размер
во
Количест Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4
Наименование расходов
выплат на одного
№ п/п
x гр. 5)
работник во дней
работника в день, руб.
ов, чел.
2
3
6
1
4
5
0,00
проезд (командировка)
1
0,00
суточные (командировка)
2
Итого:
X
0,00
X
X
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
Код видов расходов
850
Источник финансового обеспечения
Местный бюджет
№ п/п
1

Наименование расходов
2
Налог на имущество
Налог на землю

Налоговая база, руб.
3
69388
28140

Ставка налога, %
4
2,2
1,5
X

Итого:

Сумма исчисленного
5
31 540,00
18 760,00
50 300,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
Местный бюджет
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

Наименование расходов
2

1
1 Услуги связи
2 Услуги интернет
Итого:

Количест Стоимост
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4
во
ь за
Количество номеров
x гр. 5)
платежей единицу,
в год
руб.
3
6
4
5
1
4 800,00
12
441,66
1
25 200,00
12
1155
X
30 000,00
X
X

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п
1
1
2
3
4
5
6

Наименование показателя
2
ТБО
водоснабжение
водоотведение
освещение
отопление
плата за негативное воздействие
на окружающею среду

Размер
потреблени
я ресурсов

Тариф (с учетом
НДС), руб.

3,44
1 347,62
1 370,64
57 101,86
267,43

4
6198,49
59,23
62,06
6,15
1863,3

1 532,55

31,03

3

X

Индексац Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4
x гр. 5)
ия, %

X

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-03-94 от 22.09.2023. Исполнитель: Пивоварова Н.А.
Страница 17 из 37. Страница создана: 22.09.2023 13:09

5

6
21 293,15
79 819,56
85 062,02
351 176,41
498 293,95
47 554,91

X

1 083 200,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Наименование расходов
2
Дератизация, дезинсекция
Видеонаблюдение
Обслуживание АПС
Обслуживание охранной
сигнализации
Заправка картриджа, ремонт
оборудования
Аутсорсинг (обслуживание
зданий)

Объект
3
здание д.сада
здание д.сада
здание д.сада

Количество работ
4
12
4
12

Стоимость работ (услуг),
5
9 617,31
7 114,00
26 838,00

здание д.сада

12

12 000,00

здание д.сада

12

12 300,50

здание д.сада

11

94 584,12

7

Клининг (уборка помещений)

здание д.сада

11

14 000,00

8

Обслуживание прибора
объектного оконечного

здание д.сада

12

6 600,00

X

X

183 053,93

№ п/п
1
1
2
3
4
5
6

9
Итого:

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Наименование показателя
2
Питание детей д.сад

№ п/п
1
1

Количество договоров
3
12

Стоимость услуги, руб.
4
45 399,10

2

46 925,00

2

Медицнский осмотр, здача сантехнимимума

3

Составление локальных сметных расчетов за
ремонтные работы

4

Услуги по охране помещений с
использованием ПЦН

1

30 000,00

5

физическая охрана с января по декабрь

1

165 637,93

6

расходы сверх норматива - питание ДОУ

1

155 351,00

7

охрана имущества Росгвардия

1

22 852,44

8

Установка камеры в спорт зале

1

6 680,68

9

Установка противопожарной двери

1

30 000,00

X

502 846,15

0,00

Итого:

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№№ п/п
1

1

Наименование расходов
2
Приобретение хозяйственных
товаров (346) - моющие,
чистящие, посуда в группы

Количество
3

Средняя стоимость, Стоимость работ (услуг),
4
5

60

50 510,70

2 ОС (310)
3 Видеорегистратор, видеокамера
Итого:

7 449,00
2

18 700,00
X

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-03-94 от 22.09.2023. Исполнитель: Пивоварова Н.А.
Страница 18 из 37. Страница создана: 22.09.2023 13:09

76 659,70

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023год
и плановый период 2024 и 2025 гг.
МАОУ "Моховская ООШ"
(наименование муниципальной организации)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111,119
КВФО 4

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на
одного работника, руб.
в том числе:
Должность,
группа
должностей

Установл
енная
численно
сть, ед.

1

2

3

1

Педагогический
персонал

№ п/п

2
3

Педагогический
персонал
Прочий
персонал
Итого:

всего

4

Ежемесяч
ная
Фонд оплаты
надбавка Районный труда, руб. (гр.
по
по
к
коэффицие 3 x гр. 4 x (1 +
по
выплатам выплатам
должност
нт
гр. 8 / 100) x гр.
должностно компенса стимулиру
ному
9 x 12)
му окладу ционного ющего
окладу, %
характера характера
5

22,89

5 938 401,00

13

273 600,00

13,25

1 696 229,00

X

X

6

7

8

330 000,00

300 000,00

X

X

X

9

10

##########

8 939 083,00

41 000,00

314 600,00

299 000,00

2 295 229,00

X

11 548 912,00

Больничный лист 3 дня за счет предприятия
Количеств
Средний размер
о
Количест Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
Наименование расходов
выплат на одного
№ п/п
гр. 5)
работнико во дней
работника в день, руб.
в, чел.
2
3
6
1
4
5
б/лист 3 дня за счет предприятия
1111,11
100 000,00
1
30
3
Итого:
X
100 000,00
X
X
1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в
Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>
№№ п/п Наименование государственного внебюджетного
2
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
1
в том числе:
1.1
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
1.2
с применением пониженных тарифов взносов в
1.3
Страховые взносы в Фонд социального
2
страхования Российской Федерации, всего

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Итого:

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от
обязательное социальное страхование от
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, всего
(по ставке 5,1%)

Размер базы для начисления
3
X

Сумма взноса, руб.
4

11 548 912,00

2 540 762,04

X

360,80

11 548 912,00

334918,448

11 548 912,00

23 097,82

11 548 912,00

588994,512

X

3 488 133,62

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-03-94 от 22.09.2023. Исполнитель: Пивоварова Н.А.
Страница 19 из 37. Страница создана: 22.09.2023 13:09

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)
Код видов расходов
323
Источник финансового обеспечения
262,264,263
№ п/п
1

Наименование показателя
2
1 Педагогический персонал
2 Прочий персовал
3 Семейное образование

Размер одной выплаты, Количество выплат в
3
4
0,00
4
0
2

Общая сумма выплат, руб.
5
0,00
0,00
0,00
0,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
КВФО 4
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

Наименование расходов

Количество номеров

1

2

3
1

Итого:

X

Количеств Стоимост
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
о
ь за
гр. 5)
платежей единицу,
в год
руб.
6
4
5
0,00
X

0,00

X

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№ п/п
1

Наименование расходов
2
1 уборка помещений (клининг)
2 уборка территории (аутсорсинг)

Объект
3
школа
школа
X

Итого:

Количество работ
4
11
11
X

Стоимость работ (услуг),
5
875 490,00
145 915,00
1 021 405,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
1
1
2

Наименование показателя
2
Приобретение программного обеспечения для
учебного процесса
услуги по обеспечению внутреобьектового и
пропускного режимов (охрана школы)

Итого:

Количество договоров
3

Стоимость услуги, руб.
4

1

17 500,00

1

241 000,00

X

258 500,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№№ п/п
1
1

Наименование расходов
2
Приобретение основных средств
(310) учебники, учебно-наглядные
пособия

Количество
3

Средняя стоимость,
4

Стоимость работ (услуг),
5

350

633,3142857

221 660,00

2

Приобретение материальных запасов
(346) рабочие тетради, контурые
карты, атласы, канцелярские товары
для учебного процесса

280

283,31

79 325,98

3

Приобретение материальных запасов
однократного применения (349)
бланк аттестата об основном общем
образовании

19

430,21

8 174,02

X

309 160,00

Итого:

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-03-94 от 22.09.2023. Исполнитель: Пивоварова Н.А.
Страница 20 из 37. Страница создана: 22.09.2023 13:09

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023год
и плановый период 2024 и 2025 гг.
МАОУ "Моховская ООШ"
(наименование муниципальной организации)
2. Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
Субсидия на иные цели
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
Субсидия на иные цели

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

Наименование расходов

1

2

Количест Стоимос
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.
во
ть за
Количество номеров
5)
платежей единицу,
в год
руб.
3
6
4
5

Итого:

X

X

X

3. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
1
1

Наименование показателя
2
Строительный контроль на устройство путей
эвакуации из ясельной и младшей группы

Итого:

Количество договоров
3

Стоимость услуги, руб.
4

1

19 321,87

X

19 321,87

4. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№ п/п
1

Наименование расходов
2
На устройство путей эвакуации из
1 ясельной и младшей группы по
предписанию пожарных

Итого:

Объект
3

Количество работ
4

Стоимость работ (услуг), руб.
5

1

1

902 891,52

X

X

902 891,52

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-03-94 от 22.09.2023. Исполнитель: Пивоварова Н.А.
Страница 21 из 37. Страница создана: 22.09.2023 13:09

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022год
и плановый период 2023 и 2024 гг.
МАОУ "Моховская ООШ"
(наименование муниципальной организации)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111,119
5

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на
в том числе:

№ п/п

Должность,
группа
должностей

Установл
енная
численнос
ть, ед.

2

3

1
1

Педагогический
персонал

всего

Ежемеся
чная
Фонд оплаты
надбавка
труда, руб. (гр. 3
по
по
к
Районный
по
x гр. 4 x (1 + гр.
выплатам выплатам
должнос коэффициент
должност
8 / 100) x гр. 9 x
компенса стимулир
тному
ному
12)
ционного ующего
окладу,
окладу
характера характера
%

4
2

5

6

7

8

95 565,00

9

10

13 935,00

107 200,00

2
Итого:

X

X

X

X

X

X

107 200,00

Больничный лист за счет предприятия КОСГУ 266

№ п/п

1

Наименование расходов

Численность
работников,
получающих
пособие

Количест
во
выплат в
год на
одного
работника

3
2

4
4

5
375

6
3 000,00

X

X

X

3 000,00

2
б/лист 3 дня за счет предприятия
Итого:

Размер
выплаты
(пособия
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
)в
месяц,
руб.

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в
Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>
№№ п/п Наименование государственного внебюджетного
2
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд
1
в том числе:
1.1
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
1.2
с применением пониженных тарифов взносов в
1.3
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных
плательщиков
Страховые категорий
взносы в Фонд
социального
2
страхования Российской Федерации, всего
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Итого:

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай
с применением ставки взносов в Фонд
обязательное социальное страхование от
обязательное социальное страхование от
обязательное социальное страхование от
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, всего
(по ставке 5,1%)

Размер базы для начисления
3
X

Сумма взноса, руб.
4

107 200,00

23 507,30

X

2 925,50
0,00

107 200,00

5 467,20

X

31 900,00

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-03-94 от 22.09.2023. Исполнитель: Пивоварова Н.А.
Страница 22 из 37. Страница создана: 22.09.2023 13:09

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)
Код видов расходов
321
Источник финансового обеспечения
5
Наименование показателя
2

№ п/п
1

Размер одной
3

Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам
(________)

Количество выплат Общая сумма выплат, руб. (гр.
4
5

1 910,58

12

22 927,00
22 927,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
Код видов расходов
323
Источник финансового обеспечения
5
Наименование показателя
2

№ п/п
1

Количество договоров
3

Стоимость услуги, руб.
4

1

374 700,00

X

374 700,00

Количество договоров
3

Стоимость услуги, руб.
4

6

350 000,00

Организация горячего питания 1004 707232506

2

Итого:
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
Субсидия на иные цели

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Наименование показателя
2

№ п/п
1

оснащение оборудованием в соотвествии с
ФГОС 707232515

Итого:
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№№ п/п
1
1

Итого:

350 000,00

Наименование расходов
2

Количество
3

Средняя стоимость,
4

Стоимость работ (услуг), руб.
5

Приобретение материальных запасов
(346) (______) канцелярские товары

10

210

2 100,00

Наглядные пособия

100

0,00
X

2 100,00

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-03-94 от 22.09.2023. Исполнитель: Пивоварова Н.А.
Страница 23 из 37. Страница создана: 22.09.2023 13:09

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023год
и плановый период 2024 и 2025 гг.
МАОУ "Моховская ООШ"
(наименование муниципальной организации)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на
в том числе:

№ п/п

1
1

Должность, группа
должностей

2
Педагогический
персонал
Итого:

Установл
енная
численно
сть, ед.

3

всего

Ежемеся
чная
Фонд оплаты
надбавка
Районный труда, руб. (гр. 3
по
по
к
по
коэффициен x гр. 4 x (1 + гр.
выплатам выплатам
должнос
должност
т
8 / 100) x гр. 9 x
компенса стимулир
тному
ному
12)
ционного ующего
окладу,
окладу
характера характера
%

4
6

5

6

7

8

385 694,00

X

X

9

10

60 106,00

X

X

X

X

442 800,00

442 800,00

Больничный лист за счет предприятия КОСГУ 266

№ п/п

1
1

Численность
работников,
получающих
пособие

Наименование расходов

2
Больничные за счет работодателя
Итого:

3
4
X

Количест
Размер
во
выплаты
выплат в
(пособия Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.
год на
5)
)в
одного
месяц,
работник
руб.
а
6
4
5
4 000,00
4
250
4 000,00
X
X

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>
Наименование государственного внебюджетного
№№ п/п
2
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
1
в том числе:
1.1
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
1.2
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3
отдельных категорий плательщиков
2

Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, всего

2.1

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Размер базы для начисления
3
X

Сумма взноса, руб.
4

442 800,00

97 229,00

X

13 888,20

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-03-94 от 22.09.2023. Исполнитель: Пивоварова Н.А.
Страница 24 из 37. Страница создана: 22.09.2023 13:09

0,00

2.2

с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3

обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2%

2.4

обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_% <2>
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_% <2>
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, всего (по
ставке 5,1%)

2.5

3
Итого:

442 800,00

22 582,80

X

133 700,00

2. Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
Код видов расходов
112
Источник финансового обеспечения
Субсидия на иные цели
Наименование показателя
2

№ п/п
1
1

Меры соц. поддержки педагогов по
полате ЖКУ работающие

Размер одной
3

Количество выплат Общая сумма выплат, руб. (гр.
4
5

1 357,86

280

380 200,00
380 200,00

2. Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
Код видов расходов
321
Источник финансового обеспечения
Субсидия на иные цели
№ п/п
1

Наименование показателя
2
Меры соц. поддержки педагогов по плате
1
ЖКУ пенсионеры

Размер одной
3

Количество выплат Общая сумма выплат, руб. (гр.
4
5

11 041,67

24

265 000,00

265 000,00
2. Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
Код видов расходов
323
Источник финансового обеспечения
Субсидия на иные цели
6.6. Обоснование (расчет) расходов на приобретение товаров, работ, услуг для социального обеспечения граждан
№ п/п
1

Наименование показателя
2

Количество договоров
3

Стоимость услуги, руб.
4

1

Организация горячего питания малоимущим
(707232503)

1

469 000,00

2

Организация горячего питания многодетным
малоимущим (707232502)

1

142 000,00

X

611 000,00

Итого:

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-03-94 от 22.09.2023. Исполнитель: Пивоварова Н.А.
Страница 25 из 37. Страница создана: 22.09.2023 13:09

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
Субсидия на иные цели
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Наименование показателя
2
Организация горячего питания начальных классов
(707232504)
Организация горячего питания для детей ЛДП, ЛДО
707232514

№ п/п
1
1
2

Количество договоров
3

Стоимость услуги, руб.
4

1

252 823,00

1

127 360,20

4

319 690,80

1

358 900,00

Оплата труда тренерского персонала. Договора ГПХ
707232524
Организация горячего питания начальных классов
(707232505)

3
4

1 058 774,00
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Наименование расходов
2

№ п/п
1

Итого:

Объект
3

Количество работ
4

Стоимость работ (услуг), руб.
5
0,00

X

X

0,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Наименование расходов
2
Канцелярские товары КОСГУ 346
1
707232509
Приобретение спортивного инвентаря
2
(346) 707232525

№№ п/п
1

Итого:

Количество
3

Средняя стоимость, Стоимость работ (услуг), руб.
4
5

40,00

217,50

8 700,00

50

817,27

40 863,30

X

49 563,30

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-03-94 от 22.09.2023. Исполнитель: Пивоварова Н.А.
Страница 26 из 37. Страница создана: 22.09.2023 13:09

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023год
и плановый период 2024 и 2025 гг.
МАОУ "Моховская ООШ"
(наименование муниципальной организации)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
112,113
Источник финансового обеспечения
5
Средний размер
выплат на одного
Наименование расходов
№ п/п
работника в день,
руб.
2
3
1
питание работников (командировка)
1
Питание участников соревнований
2
Итого:
X

Количест
во
Количес Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.
5)
работник тво дней
ов, чел.
6
4
5
79,00
79,00
158,00
X
X

2. Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
Код видов расходов
321
Источник финансового обеспечения
Субсидия на иные цели
6.6. Обоснование (расчет) расходов на приобретение товаров, работ, услуг для социального обеспечения граждан
№ п/п
1
1

Наименование показателя
2
Компенсация учащимся с ОВЗ обучающимся на
дому 707231502

Количество человек
3

Стоимость услуги, руб.
4

2

40 000,00

X

40 000,00

Итого:

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
Субсидия на иные цели
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
1
1
2
Итого:

Наименование расходов
2
Транспортные услуги (0702)
Транспортные услуги (0709)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Количество услуг
3
1

Цена услуги
4
37,27

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
5
177 156,00
23 793,16
200 949,16

244
Субсидия на иные цели

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

Наименование расходов

1

2

Итого:

Количест Стоимос
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.
во
ть за
Количество номеров
5)
платежей единицу,
в год
руб.
3
6
4
5

X

X

X

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-03-94 от 22.09.2023. Исполнитель: Пивоварова Н.А.
Страница 27 из 37. Страница создана: 22.09.2023 13:09

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Наименование показателя
2
Организация горячего питания лагерь 0707
Кредиторская задолжнность за горячее питание
детей с ОВЗ
Организация горячего питания детей с ОВЗ
707231502

№ п/п
1
1
2
3

Строительный контроль за ремонт пищеблока

4
Итого:

226
Количество договоров
3
-

Стоимость услуги, руб.
4
200 200,00

1

21 972,34

1

755 700,00

1

65 807,53

X

1 043 679,87

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Наименование расходов
2

№ п/п
1

1 На ремонт пищеблока

225

Объект
3

Количество работ
4

Стоимость работ (услуг), руб.
5

1

1

3 075 118,46
0,00
0,00

0,00

4
Итого:

X

X

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-03-94 от 22.09.2023. Исполнитель: Пивоварова Н.А.
Страница 28 из 37. Страница создана: 22.09.2023 13:09

3 075 118,46

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№№ п/п
1

Наименование расходов
2

1 Канцтовары, игры 0709

2

Основные средства 310 (барабан,
барабанные палочки)

2 Мягкий инвентарь 345 (китель и брюки)

3

Итого:

Прочие расходы 346 (барабанные
палочки, ремни)

Количество
3

Средняя
4

Стоимость работ (услуг), руб.
5

60

617,53

37 052,00

4

825,00

3 300,00

4

22 250,00

89 000,00

8

962,50

7 700,00

X

137 052,00

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-03-94 от 22.09.2023. Исполнитель: Пивоварова Н.А.
Страница 29 из 37. Страница создана: 22.09.2023 13:09

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023год
и плановый период 2024 и 2025 гг.
МАОУ "Моховская ООШ"
(наименование муниципальной организации)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п

Должность, группа
должностей

1
1

Среднемесячный размер оплаты труда на
в том числе:
Ежемеся
чная
Фонд оплаты
по
Установ
надбавка
по
Районный труда, руб. (гр. 3
выплатам
ленная
к
по
выплатам
коэффициен x гр. 4 x (1 + гр.
численн
должнос
всего должност
т
8 / 100) x гр. 9 x
компенса
ость, ед.
тному
ному
стимулир
12)
ционного
окладу
ующего окладу,
%
характера
характера

2

3

педагогический
персонал

4
12

5

6

7

8

720 000,00

9

10

127 000,00

847 000,00

2
3
Итого:

X

X

X

X

X

Размер
выплаты

X

847 000,00

Больничный лист за счет предприятия КОСГУ 266

№ п/п

Наименование расходов

Численность
работников,
получающих
пособие

1
1

2

3

Количест
во
выплат в
год на
одного
работник
а
4

X

X

Итого:

(пособия
)в
месяц,
руб.
5
#ДЕЛ/0!
X

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.
5)

6
0,00
0,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в
Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>
№№ п/п Наименование государственного внебюджетного
2
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
1
в том числе:
1.1
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
1.2
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3
отдельных категорий плательщиков
2

Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, всего

2.1

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

2.2

с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3

обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

2.4

обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>

2.5

3
Итого:

обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, всего (по
ставке 5,1%)

Размер базы для начисления
3
X

Сумма взноса, руб.
4

847 000,00

186 340,00

X

26 539,00

847 000,00

43 197,00

X

256 076,00

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-03-94 от 22.09.2023. Исполнитель: Пивоварова Н.А.
Страница 30 из 37. Страница создана: 22.09.2023 13:09

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
КВФО 5
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
1
1
Итого:

Наименование показателя
2
Организация горячего питания начальных классов
707233502

Количество договоров
3

Стоимость услуги, руб.
4

1

758 470,00

X

758 470,00

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-03-94 от 22.09.2023. Исполнитель: Пивоварова Н.А.
Страница 31 из 37. Страница создана: 22.09.2023 13:09

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023год
и плановый период 2024 и 2025 гг.
МАОУ "Моховская ООШ"
(наименование муниципальной организации)
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КВФО 2
Размер
Тариф (с учетом
Индексац
Наименование показателя
№ п/п
потребления
НДС), руб.
ия, %
ресурсов
2
4
1
3
5
1863,3
Оплата услуг отопления 0702
1
61,79
6,15
Оплата услуг освещение 0702
2
21 562
Водоснабжение
3
Водоотведение
4
X
X
X

Сумма, руб. (гр. 3 x
гр. 4 x гр. 5)
6
115 138,00
132 608,77
7 500,00
7 500,00
262 746,77

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
1
1

Наименование показателя
2
Оплата услуг питания на ЛДП за июнь (полная
стоимость) КОСГУ 226

Итого:

№ п/п
1
1

Наименование показателя
2
Упрощенная система налогооблажения
1 286 267 рублей,
0702

Количество договоров
3

Стоимость услуги,
4

1

3 473,46

X

3 473,46

процент
3

Стоимость услуги,
4

1%

12 862,00

2
12 862,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№№ п/п
1

Итого:

Наименование расходов
2
Канц товары, игры 0709 (346)

Количество
3
50

Средняя стоимость,
4
797,58

Стоимость работ
5
39 879,00

Хоз. Товары (346 ) 0702
Художественная литература
(310) 0702
Приобретение фонтанчика для
воды для учащихся в здании
школы (310) 0702

-

-

4 500,00

2

1050

2 100,00

1

18500

14 000,00

X

60 479,00

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-03-94 от 22.09.2023. Исполнитель: Пивоварова Н.А.
Страница 32 из 37. Страница создана: 22.09.2023 13:09

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023год
и плановый период 2024 и 2025 гг.
МАОУ "Моховская ООШ"
(наименование муниципальной организации)
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
1
1

Наименование показателя
2
Оплата договоров на питание детей (за счет
родительской платы)

Количество договоров
3

Стоимость услуги, руб.
4

1

1 416 907,60

X

1 416 907,60

Итого:
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п
1
1
2
3
4

Наименование показателя
2
Оплата услуг отопления
Оплата услуг водоснабжения
Оплата услуг водоотведения
Оплата услуг за негативное
воздействие на окружающею
среду

Размер
потребления
ресурсов
3
32,20
844,17
805,67
322,27
X

Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
1863,3
59,23
62,06

Индексац Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4
x гр. 5)
ия, %
5

31,03
X

6
60 000,00
50 000,00
50 000,00
10 000,00

X

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-03-94 от 22.09.2023. Исполнитель: Пивоварова Н.А.
Страница 33 из 37. Страница создана: 22.09.2023 13:09

170 000,00

Приложение к письму № 26 от 11.05.2021 г.
Обоснования внесенных изменений на "22" сентября 2023 г. к Плану финансовохозяйственной деятельности от "22" сентября 2023 г.
Наименование организации МАОУ "Моховская ООШ"
Форма

КФСР

Код
субсидии

Наименование
субсидии *

Наимено
вание
План на 2023
показате
г., руб.
ля

510

707000015

0,00

Уточненный Отклонение
план с учетом (экономия,
остатков, руб. потребность)

153 755,92

153 755,92

Поступление
обеспечения
исполнения контракта
по эл. аукциону на
ремонт пищеблока
здания школы
Возврат обеспечения
исполнения контракта
по эл. аукциону на
ремонт пищеблока
здания школы
(работы выполнены
14.09.2023года.)

Средства
временного
пользования
КВФО 3

Субсидия на
предоставление
гос.гарантий на
получение
общедоступного
бесплатного
начального
0702 707000007
общего,
основного
общего, среднего
общего, а так же
доп. образования
в общемтвенных
организациях

Субсидия на
мероприятия в
сфере
дошкольно,началь
ного общего,
основного
общего, среднего
общего
образования,
дополнительного
0702 707231505
образования
детей
(организация,
участие,
награждение
участников,
реализация
проектов
победителями и
призерами)

Примечание **

610

0,00

153 755,92

153 755,92

131

16 250 433,00

16 252 045,00

1 612,00

По соглашению № 5
от 05.09.2023
увеличение на ФОТ
(ГИА)

211

11 547 674,00

11 548 912,00

1 238,00

З/плата за ГИА

213

3 487 759,62

3 488 133,62

374,00

Налоги за ГИА

226

276 000,00

258 500,00

-17 500,00

Передвигаем с
приобретения
програмного
обеспечения, сумма в
ПФХД 35 000 рублей,
для учебного
процесса программа
Линукс бесплатная.

310

204 160,00

221 660,00

17 500,00

на оплату счета за
учебники
Математика:
вероятность и
статистика, Предмет
новый. Учебников в
школьной библиотеке
на него нет.

346

7 500,00

7 700,00

200,00

Передвигаем так как
изначально в ПФХД
суммы оказаны
примерно.

310

3 500,00

3 300,00

-200,00

Передвигаем так как
изначально в ПФХД
суммы оказаны
примерно.

* указывается наименование субсидии: муниципальное задание; субсидии, предоставляемые в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1;субсидии на осуществление капитальных вложений; поступления от
оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
**указваются подробные причины и расчет образовавшейся экономии и (или) дополнительной потребности

Исполнитель:

Н.А. Пивоварова

4-44-38

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-03-94 от 22.09.2023. Исполнитель: Пивоварова Н.А.
Страница 34 из 37. Страница создана: 22.09.2023 13:09

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-03-94 от 22.09.2023. Исполнитель: Пивоварова Н.А.
Страница 35 из 37. Страница создана: 22.09.2023 13:09

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-03-94 от 22.09.2023. Исполнитель: Пивоварова Н.А.
Страница 36 из 37. Страница создана: 22.09.2023 13:09

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-03-94 от 22.09.2023. Исполнитель: Пивоварова Н.А.
Страница 37 из 37. Страница создана: 22.09.2023 13:09